1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643720-2-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Serv. de aseo y limpieza bienes nacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion y Finanzas - Contabilidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo Nº120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 6594539,95 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pege Razón Social PEDRO JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ R.U.T. 6.538.116-8 Sucursal pege Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Mes     $ 34.708.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.708.105 $ 34.708.105

Total Neto	$ 34.708.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.594.540
TOTAL OC	$ 41.302.645