1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643720-271-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-11-2012 Nombre de la Orden de Compra mantencion sistemas electricos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion y Finanzas - Contabilidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo Nº120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 230084,68 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSELEC Razón Social CARLOS FIGUEROA ULLOA R.U.T. 3.637.131-5 Sucursal INSELEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121701 Soportes eléctricos 1 Mes     $ 1.210.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210.972 $ 1.210.972

Total Neto	$ 1.210.972
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 230.085
TOTAL OC	$ 1.441.057