1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643720-3-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones eventuales sistemas electricos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion y Finanzas - Contabilidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo Nº120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 693092,26 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSELEC Razón Social CARLOS FIGUEROA ULLOA R.U.T. 3.637.131-5 Sucursal INSELEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121701 Soportes eléctricos 1 Mes     $ 3.647.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.647.854 $ 3.647.854

Total Neto	$ 3.647.854
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 693.092
TOTAL OC	$ 4.340.946