1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 644-187-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Diario Oficial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU X REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.010-K Dirección de Unidad de Compra Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 308 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.010-K Dirección de Facturación Avenida Decima Región 480, piso 3, Edificio Anexo a Intendencia Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 46138,65 Dirección de Envío de la Factura Avenida Decima Región 480, piso 3, Edificio Anexo a Intendencia Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUBSECRETARIA DEL INTERIOR - DIARIO OFICIAL Razón Social DIARIO OFICIAL R.U.T. 60.501.000-8 Sucursal SUBSECRETARIA DEL INTERIOR - DIARIO OFICIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101504 Publicidad en periódicos 1 Unidad no definida FACTURA 137150/30.11.2021 PUBLICACION DIARIO OFICIA RESOLUCION EXENTA 725/17.11.2021 SEREMI ITEM 22.07.001 FACTURA 137150/30.11.2021 PUBLICACION DIARIO OFICIA RESOLUCION EXENTA 725/17.11.2021 SEREMI ITEM 22.07.001 $ 242.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.835 $ 242.835

Total Neto	$ 242.835
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.139
TOTAL OC	$ 288.974