1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 644-24-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2020 Nombre de la Orden de Compra NEUMATICOS VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU X REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.010-K Dirección de Unidad de Compra Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.010-K Dirección de Facturación Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo Comuna Puerto Montt Impuesto 77831 Dirección de Envío de la Factura Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUMASTOCK Razón Social COMERCIAL NEUMASTOCK SPA R.U.T. 76.427.712-0 Sucursal NEUMASTOCK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 4   (1253025 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODYEAR ASSURANCE FUEL MAX 225/65 R17 UNIDAD 1279025 (1253025) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODYEAR ASSURANCE FUEL MAX 225/65 R17 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 103.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.776 $ 413.776

Total Neto	$ 413.776
Descuento	$ 4.138
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.831
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 487.469