1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 644-292-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra OC Claro Octubre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 644-47-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU X REGION Razón Social SEREMI MINVU X Región R.U.T. 61.802.010-K Dirección de Unidad de Compra Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI MINVU X Región R.U.T. 61.802.010-K Dirección de Facturación Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo Comuna Puerto Montt Impuesto 39989,11 Dirección de Envío de la Factura Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLARO CHILE S.A. R.U.T. 96.799.250-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de telefonía móvil 1 Unidad   Servicio telefonia celular, periodo al 26.09.2010 al 25.10.2010. $ 210.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.469 $ 210.469

Total Neto	$ 210.469
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.989
TOTAL OC	$ 250.458