1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 644-34-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Diario Oficial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU X REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.010-K Dirección de Unidad de Compra Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 76 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.010-K Dirección de Facturación Avenida X Región #480, piso 3 edificio anéxo Intendencia Comuna Puerto Montt Impuesto 4113,12 Dirección de Envío de la Factura Avenida X Región #480, piso 3 edificio anéxo Intendencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUBSECRETARIA DEL INTERIOR - DIARIO OFICIAL Razón Social DIARIO OFICIAL R.U.T. 60.501.000-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUBSECRETARIA DEL INTERIOR - DIARIO OFICIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101504 Publicidad en periódicos 1 Unidad no definida   PUBLICACION DIARIO OFICIAL FACTURA 189154/10.04.2024, RESOLUCION EXENTA 380/19.03.2024 $ 21.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.648 $ 21.648

Total Neto	$ 21.648
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IVA  19  %	$ 4.113
TOTAL OC	$ 25.761