1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 644-373-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2014 Nombre de la Orden de Compra tripticos Barrios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU X REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.010-K Dirección de Unidad de Compra Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.010-K Dirección de Facturación Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo Comuna Puerto Montt Impuesto 110013,8 Dirección de Envío de la Factura Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVIMPRESS IMPRESORES LTDA.. - Casa Matriz Razón Social ALVIMPRESS IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 79.594.790-6 Sucursal ALVIMPRESS IMPRESORES LTDA.. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-10-LP10 Hojas o Folletos de Instrucciones 3406   (1032678) TRIPTICO - 33 X 21.5 CM. PAPEL COUCHE 170 GR. VALOR ENTRE 3001 A 10000 UNIDADES 1052785 (1032678) TRIPTICO - 33 X 21.5 CM. PAPEL COUCHE 170 GR. VALOR ENTRE 3001 A 10000 UNIDADES; Código: -;Región : X $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579.020 $ 579.020

Total Neto	$ 579.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.014
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 689.034