1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 644-392-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2016 Nombre de la Orden de Compra GIGANTOGRAFIAS FERIA SUSTENTABLE 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU X REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.010-K Dirección de Unidad de Compra Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.010-K Dirección de Facturación Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo Comuna Puerto Montt Impuesto 1164168 Dirección de Envío de la Factura Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCTORA GONZALEZ-RODRIGUEZ SPA Razón Social PRODUCTORA GONZALEZ-RODRIGUEZ SPA R.U.T. 76.276.327-3 Sucursal PRODUCTORA GONZALEZ-RODRIGUEZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 2239-2-LP15 Impresión digital 1110   (1154114) GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2 1177114 (1154114) GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.660.000 $ 6.660.000

Total Neto	$ 6.660.000
Descuento	$ 532.800
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.164.168
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 7.291.368