1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 644-403-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO SEREMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU X REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.010-K Dirección de Unidad de Compra Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.010-K Dirección de Facturación Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo Comuna Puerto Montt Impuesto 3409,55 Dirección de Envío de la Factura Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12 GEL DESINFECTANTE PARA MANOS BIOTEC SANITY 5 LITRO 1   (981269) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS BIOTEC SANITY 5 LITROS BIDON 996729 (981269) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS BIOTEC SANITY 5 LITROS BIDON ; Código: 31115_ED01JUL12 ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.945 $ 17.945

Total Neto	$ 17.945
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.410
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 21.355