1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 644-410-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Papel Plotter Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU X REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.010-K Dirección de Unidad de Compra Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEREMI del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.010-K Dirección de Facturación Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo Comuna Puerto Montt Impuesto 78801 Dirección de Envío de la Factura Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111510 2239-4-LP14 Papel para plotter 10   (1108510 )PAPEL PLOTTER DIAZOL PHOTOBASE GLOSSY 0,914X30 M 200 GR UNIDAD 1128510 (1108510) PAPEL PLOTTER DIAZOL PHOTOBASE GLOSSY 0,914X30 M 200 GR UNIDAD; Código: 87643; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 41.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.930 $ 418.930

Total Neto	$ 418.930
Descuento	$ 4.189
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.801
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 493.542