1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 644-423-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-12-2016 Nombre de la Orden de Compra PEAJES NOVIEMBRE 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU X REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.010-K Dirección de Unidad de Compra Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.010-K Dirección de Facturación Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S. A. Razón Social SOC CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S A R.U.T. 96.854.510-8 Sucursal SOC. CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222042 Autopista 1 Unidad no definida   FACTURA N°1812, DE FECHA 30.11.2016 $ 78.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.100 $ 78.100

Total Neto	$ 78.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 78.100

Justificación de exención de impuesto