1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 644-45-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Oc telefono Seremi mes de Enero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 644-18-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU X REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.010-K Dirección de Unidad de Compra Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.010-K Dirección de Facturación Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo Comuna Puerto Montt Impuesto 98688,66 Dirección de Envío de la Factura Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telefónica del Sur S.A. Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A R.U.T. 90.299.000-3 Sucursal Telefónica del Sur S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio telefónico local 1 Unidad no definida   N° Factura Monto Monto 1 009234615 $636.- 2 009234364 $489.- 3 009234352 $2.812.- 4 009231223 $614.166.- período comprendido entre el 01.01.11 y el 31.01.11 Periodo comprendido entre el 01-12-2010 y el 31-12-2010 $ 519.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.414 $ 519.414

Total Neto	$ 519.414
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.689
TOTAL OC	$ 618.103