1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 644-55-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES 4 PISO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU X REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.010-K Dirección de Unidad de Compra Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 112 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.010-K Dirección de Facturación Avenida Decima Región 480, piso 3, Edificio Anexo a Intendencia Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 655329 Dirección de Envío de la Factura Avenida Decima Región 480, piso 3, Edificio Anexo a Intendencia Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CVC SPA Razón Social CVC SERVICIOS Y COMUNICACIONES SPA R.U.T. 76.956.886-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CVC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida   Reparación venta caja ascensor, casino, oficina auditoria por filtración agua lluvia $ 3.449.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.449.100 $ 3.449.100

Total Neto	$ 3.449.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 655.329
TOTAL OC	$ 4.104.429