1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 644-64-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 644-4-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 644-4-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU X REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.010-K Dirección de Unidad de Compra Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.010-K Dirección de Facturación Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo Comuna Puerto Montt Impuesto 38760 Dirección de Envío de la Factura Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Datos de Facturación Facturar a Nombre de SEREMI  MINVU, rut. 61.802.010-K, Av. Xa. Región 480 piso 3 Edificio Anexo a Intendencia Puerto Montt. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D & M Publicidad y Marketing Razón Social DANIEL ALFREDO ELEODORO MORA SEPULVEDA R.U.T. 9.854.322-8 Sucursal D & M Publicidad y Marketing Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101302 Adhesivos gigantes 12 Unidad Impresión e Intalación de Adhesivos Publicitarios según especificaciones técnicas de archivo adjunto   $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000

Total Neto	$ 204.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.760
TOTAL OC	$ 242.760