1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 645-214-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Material Oficina P.R. Barrios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición diversos materiales de oficina para el funcionamiento de la Unidad Barrios de esta Seremi. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU III REGION Razón Social SEREMI MINVU III Región R.U.T. 61.802.003-7 Dirección de Unidad de Compra Atacama 711 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI MINVU III Región R.U.T. 61.802.003-7 Dirección de Facturación Atacama 711 Comuna Copiapó Impuesto 13763,22 Dirección de Envío de la Factura Atacama 711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Comercial Los Incas Ltda R.U.T. 78.320.420-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121612 Cuchillos Cartoneros 1 Unidad Cuchillos Cartoneros Compra diversos materiales Oficina U.Barrios $ 72.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.438 $ 72.438

Total Neto	$ 72.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 13.763
TOTAL OC	$ 86.201