1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 645-237-SE06 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Servicio Celular Noviembre 2006 P.R. Barrios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de telefonía móvil, Consumo periodo 28.10.06 al 27.11.06, para el P. R. Barrios, según ID 645-17-CO06, Factura Movistar N° 2366207 del 01.12.06 Proveniente de Licitación 645-17-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU III REGION Razón Social SEREMI MINVU III Región R.U.T. 61.802.003-7 Dirección de Unidad de Compra Atacama 711 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI MINVU III Región R.U.T. 61.802.003-7 Dirección de Facturación Atacama 711 Comuna Copiapó Impuesto 17220,65 Dirección de Envío de la Factura Atacama 711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Puerta publicitaria y CIA. Ltda R.U.T. 77.800.840-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191501 Teléfonos celulares 1 Unidad Teléfonos celulares Servicio de Celulares Mes de Noviembre 2006 $ 90.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.635 $ 90.635

Total Neto	$ 90.635
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 17.221
TOTAL OC	$ 107.856