1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 645-24-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-03-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio Aseo mes de Febrero 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 645-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU III REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.003-7 Dirección de Unidad de Compra Atacama 711 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.003-7 Dirección de Facturación Atacama 711 Comuna Copiapó Impuesto 60672,32 Dirección de Envío de la Factura Atacama 711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel Ortega Hidalgo Razón Social GABRIEL SERGIO LEONEL ORTEGA HIDALGO R.U.T. 7.903.226-3 Sucursal Gabriel Ortega Hidalgo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad   servicio de aseo mes de Febrero 2010 $ 319.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.328 $ 319.328

Total Neto	$ 319.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.672
TOTAL OC	$ 380.000