1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 645-254-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU III REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.003-7 Dirección de Unidad de Compra Atacama 711 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 310182 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.003-7 Dirección de Facturación Atacama 711 Comuna Copiapó Impuesto 7756 Dirección de Envío de la Factura Atacama 711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Garmendia - Zona Sur Razón Social GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.889.950-3 Sucursal Garmendia - Zona Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 2239-9-LP13 Zapatos de hombre 1   (1370451 )ZAPATO TÉCNICO AMERICAN SHOE BOTIN DKR LUXOR 2440 N° 44 UNIDAD 1397020 (1370451) ZAPATO TÉCNICO AMERICAN SHOE BOTIN DKR LUXOR 2440 N° 44 UNIDAD; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 40.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.821 $ 40.821

Total Neto	$ 40.821
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.756
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 48.577