1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 645-280-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio Cecular Noviembre 2007 Barrios mcg. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de telefonía móvil, Consumo periodo 01.11.07 al 30.11.07, para el P. R. Barrios, según ID 645-17-CO06, Factura Movistar N° 23017027 del 01.12.07 mcg. Proveniente de Licitación 645-17-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU III REGION Razón Social SEREMI MINVU III Región R.U.T. 61.802.003-7 Dirección de Unidad de Compra Atacama 711 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI MINVU III Región R.U.T. 61.802.003-7 Dirección de Facturación Atacama 711 Comuna -1 Impuesto 32023,36 Dirección de Envío de la Factura Atacama 711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Puerta publicitaria y CIA. Ltda R.U.T. 77.800.840-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad Servicios de telefonía móvil servicio de celulares correspondiente a Noviembre 2007 $ 168.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.544 $ 168.544

Total Neto	$ 168.544
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.023
TOTAL OC	$ 200.567