1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 645372-14-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando General del Personal - CGP JEF ADM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.110-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.110-5 Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725 Comuna Santiago Centro Impuesto 74641,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 2239-2-LP15 Personalización de regalos o productos promocional 300   (1226704 )PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - 1252746 (1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(350) ; SERVICIO POR $ 1000(1) $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000

Total Neto	$ 405.000
Descuento	$ 12.150
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.642
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 467.492