1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 645372-16-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Elementos para Aseo de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando General del Personal - CGP JEF ADM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.110-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.110-5 Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 12676,42 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad SILICONA SPRAY 480CC TIPO KIT   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.870 47131805 Limpiadores de uso general 18 Unidad CERA EN AEROSOL PARA AUTOS 650CC TIPO KIT   $ 1.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.488 $ 25.488 47131805 Limpiadores de uso general 18 Unidad RENOVADOR DE NEUMATICOS SPRAY 650CC TIPO KIT   $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.360 $ 27.360

Total Neto	$ 66.718
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.676
TOTAL OC	$ 79.394