1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 645372-19-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando General del Personal - CGP JEF ADM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.110-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.110-5 Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725 Comuna Santiago Centro Impuesto 55052,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 2239-4-LP14 Lápices de colores 250   (1321647 )LÁPIZ CTM LZ224 METÁLICO AZUL UNIDAD 1347758 (1321647) LÁPIZ CTM LZ224 METÁLICO AZUL UNIDAD; Código: 04.40.LZ224.0.05.000; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.000 $ 305.000

Total Neto	$ 305.000
Descuento	$ 15.250
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.052
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 344.802