1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 645372-20-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Frías Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando General del Personal - CGP JEF ADM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.110-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.110-5 Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725 Comuna Santiago Centro Impuesto 88218,9 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA VERBENA Razón Social ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA R.U.T. 84.261.700-6 Sucursal SUPERMERCADO LA VERBENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192703 2239-23-LP13 Platos combinados estable sin refrigerar 140   (1040986 )CAJA DE ALIMENTO - TIPO COLACION 7 UNID UNIDAD 1061413 (1040986) CAJA DE ALIMENTO - TIPO COLACION 7 UNID UNIDAD; Código: -; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.000 $ 469.000

Total Neto	$ 469.000
Descuento	$ 4.690
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.219
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 552.529