1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 645372-41-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando General del Personal - CGP JEF ADM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.110-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 41 del sistema Fondos Presupuestari. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.110-5 Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725 Comuna Santiago Centro Impuesto 30246,48 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA VERBENA Razón Social ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA R.U.T. 84.261.700-6 Sucursal SUPERMERCADO LA VERBENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192703 2239-23-LP13 Platos combinados estable sin refrigerar 48   (1040986 )CAJA DE ALIMENTO - TIPO COLACION 7 UNID UNIDAD 1061413 (1040986) CAJA DE ALIMENTO - TIPO COLACION 7 UNID UNIDAD; Código: -; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.800 $ 160.800

Total Neto	$ 160.800
Descuento	$ 1.608
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.246
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 189.438