1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 645372-43-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2011 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES FRÍAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando General del Personal - CGP JEF ADM Razón Social Comando General del Personal R.U.T. 61.980.110-5 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45, 6° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando General del Personal R.U.T. 61.980.110-5 Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725 Comuna Santiago Centro Impuesto 18453,37 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA VERBENA Razón Social ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA R.U.T. 84.261.700-6 Sucursal SUPERMERCADO LA VERBENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 31 Unidad Colaciones frías.   $ 3.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.123 $ 97.123

Total Neto	$ 97.123
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.453
TOTAL OC	$ 115.576