1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 645372-65-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y reparación de mobiliario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando General del Personal - CGP JEF ADM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.110-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.110-5 Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725 Comuna Santiago Centro Impuesto 65341 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLER DE MUEBLES Razón Social LUCUMILLA BRAVO ROSA DE LAS MERCEDES Y OTRO R.U.T. 53.312.143-8 Sucursal TALLER DE MUEBLES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 Escritorios 1 Global Mantenimiento y reparación a diferentes estaciones de trabajo y mobiliario conforme a presupuesto aceptado.   $ 343.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.900 $ 343.900

Total Neto	$ 343.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.341
TOTAL OC	$ 409.241