1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 645372-70-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2012 Nombre de la Orden de Compra CENICEROS METALICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando General del Personal - CGP JEF ADM Razón Social Comando General del Personal R.U.T. 61.980.110-5 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45, 6° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando General del Personal R.U.T. 61.980.110-5 Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725 Comuna Santiago Centro Impuesto 31612,086 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 5   (22882) PAPELERO PRISA CENICERO METALICO GRANDE MALLA 24919 (22882) PAPELERO PRISA CENICERO METALICO GRANDE MALLA; Código: 15246;Región : RM $ 33.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.060 $ 168.060

Total Neto	$ 168.060
Descuento	$ 1.681
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.612
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 197.991