1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 645372-8-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2019 Nombre de la Orden de Compra SUSCRIPCIÓN DIARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se solicito dejar sin efecto la renovación por parte de la unidad compradora. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando General del Personal - CGP JEF ADM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.110-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-010 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.110-5 Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725 Comuna Impuesto 20807 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101519 2239-12-lp13 Publicaciones periódicas 1   (1102122 )SUSCRIPCIÓN DIARIO IMPRESO NACIONAL EL MERCURIO 1122122 (1102122) SUSCRIPCIÓN DIARIO IMPRESO NACIONAL EL MERCURIO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(2) ; SERVICIO POR $ 10(3) ; SERVICIO POR $ 100(4) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(9 $ 109.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.512 $ 109.512

Total Neto	$ 109.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.807
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 130.319