1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 645372-81-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2016 Nombre de la Orden de Compra TOALLAS DE PAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando General del Personal - CGP JEF ADM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.110-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.110-5 Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725 Comuna Santiago Centro Impuesto 54442,22 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 50   (1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA PAQUETE 2 ROLLOS 1038483 (1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA PAQUETE 2 ROLLOS; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.400 $ 295.400

Total Neto	$ 295.400
Descuento	$ 8.862
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.442
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 340.980