1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 646-288-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 150 TALONARIOS DE INSPECCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU IV Región Razón Social SERVIU IV Región R.U.T. 61.816.000-9 Dirección de Unidad de Compra Almagro 372 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 541 31.02.001 del sistema global. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU IV Región R.U.T. 61.816.000-9 Dirección de Facturación Almagro 372 Comuna La Serena Impuesto 115995 Dirección de Envío de la Factura Almagro 372 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad EDN Impresores S.A. Razón Social SOCIEDAD EDN IMPRESORES S.A. R.U.T. 83.719.500-4 Sucursal Sociedad EDN Impresores S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 2239-2-LP15 Formularios o cuestionarios comerciales 1   (1223800 )FORMULARIO - 1249806 (1223800) FORMULARIO - ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(438) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(3) ; SERVICIO POR $ 100.000(6) $ 635.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635.938 $ 635.938

Total Neto	$ 635.938
Descuento	$ 25.438
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.995
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 726.495