1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 646-47-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TINTAS HP 711, compra ágil: 646-25-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU IV Región Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION IV REGION R.U.T. 61.816.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION IV REGION R.U.T. 61.816.000-9 Dirección de Facturación Almagro 372 Comuna La Serena Impuesto 118028 Dirección de Envío de la Factura Almagro 372 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 16 Cartucho TINTAS HP 711   $ 38.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.200 $ 621.200

Total Neto	$ 621.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.028
TOTAL OC	$ 739.228