1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 646-635-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-10-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO DELEGACION ILLAPEL MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 646-84-E214 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social SERVIU IV Región R.U.T. 61.816.000-9 Dirección de Unidad de Compra Almagro 372 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU IV Región R.U.T. 61.816.000-9 Dirección de Facturación Almagro 372 Comuna La Serena Impuesto 280210,29 Dirección de Envío de la Factura Almagro 372 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juana Del Carmen Razón Social Servicios Generales Juana Briceño esquivel E.I.R.L R.U.T. 76.375.091-4 Sucursal Juana Del Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 3 Global   SERVICIO DE ASEO DELEGACIÓN DEL CHOAPA $ 491.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.474.791 $ 1.474.791

Total Neto	$ 1.474.791
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 280.210
TOTAL OC	$ 1.755.001