1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 646-801-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Fotocopiado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU IV Región Razón Social SERVIU IV Región R.U.T. 61.816.000-9 Dirección de Unidad de Compra Almagro 372 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU IV Región R.U.T. 61.816.000-9 Dirección de Facturación Almagro 372 Comuna La Serena Impuesto 214067,3 Dirección de Envío de la Factura Almagro 372 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor copyares Razón Social YARELLA DEL CARMEN ROMERO ARRANO R.U.T. 11.652.117-2 Sucursal copyares Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida   Servicio fotocopiado del mes Diciembre/2009, factura 0142/09.- $ 1.126.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.126.670 $ 1.126.670

Total Neto	$ 1.126.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.067
TOTAL OC	$ 1.340.737