1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 646578-319-SE15 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 22-06-2015 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION SERVICIO DE ANIMACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 269 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 269 Comuna Pinto Impuesto 50000 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 269 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor genesis eventos Razón Social MANUEL BENEDICTO GONZALEZ IBANEZ R.U.T. 8.841.407-1 Sucursal genesis eventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida 01 CONTRATACION DE ANIMADOR CONTRATACION SERVICIO DE ANIMACION PARA PROGRAMA DIA DEL PADRE A LA EMPRESA MANUEL GONZALEZ IBAÑEZ EN REPRESENTACION DE ANIMACION RAUL SANDOVAL Y DE CHAPARRITA DE ORO SEGUN DECRETO Nº 4033 DE FECHA 18/6/2015 CONTRATACION SERVICIO DE ANIMACION PARA PROGRAMA DIA DEL PADRE A LA EMPRESA MANUEL GONZALEZ IBAÑEZ SEGUN DECRETO Nº 4033 DE FECHA 18/6/2015 $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 50.000
TOTAL OC	$ 500.000