1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647431-86-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2013 Nombre de la Orden de Compra INSTALACIÓN PUNTOS DE RED DE DATOS, VOZ E INTRANET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratacion de proveedor por seguridad e integridad de las autoridades 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Personal - COP SECC ADM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Av. Blanco Encalada N° 1724 Comuna Santiago Impuesto 1720325,4702 Dirección de Envío de la Factura Av. Blanco Encalada N° 1724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EBOSA VENTAS Razón Social EBOSA S A R.U.T. 96.669.350-9 Sucursal EBOSA VENTAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102203 Instalación de equipos de comunicaciones 1 Unidad SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED DE DATOS, VOZ Y INTRANET.   $ 9.054.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.054.345 $ 9.054.345

Total Neto	$ 9.054.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.720.325
TOTAL OC	$ 10.774.670