1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647431-87-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación de puntos de red Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Personal - COP SECC ADM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724 Comuna Santiago Centro Impuesto 4348,62 Dirección de Envío de la Factura Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGTIS Chile Razón Social AGTIS, ALIANZA GLOBAL TI Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.400.179-6 Sucursal AGTIS Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-LP14 Mantenimiento y soporte de hardware 1   (1138791 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160855 (1138791) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(23236) US$ 23.236,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 23.236,00 US$ 23.236,00

Total Neto	US$ 23.236,00
Descuento	US$ 348,54
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 4.348,62
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 27.236,08