1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647694-1532-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2015 Nombre de la Orden de Compra FLETES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 647694-1-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Personal - COP Pasajes y fletes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Av. Blanco Encalada N° 1724 - Región Metropolitana Comuna Santiago Centro Impuesto 294388,66 Dirección de Envío de la Factura Av. Blanco Encalada N° 1724 - Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alberto Eduardo Ferreiro Rojas Razón Social ALBERTO EDUARDO FERREIRO ROJAS R.U.T. 9.994.847-7 Sucursal Alberto Eduardo Ferreiro Rojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad no definida TRASLADO MENAJE DE CASA SR. ALAMS ESCOBAR B., ARICA-LA UNION, ORDEN DE FLETE FISCAL N°396769.   $ 1.630.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.630.962 $ 1.630.962

Total Neto	$ 1.630.962
Descuento	$ 81.548
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.389
TOTAL OC	$ 1.843.803