1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647694-1908-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2016 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FLETES TERRESTRES NACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 647694-2-LR15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Personal - COP Pasajes y fletes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Av. Blanco Encalada N° 1724 - Región Metropolitana Comuna Santiago Impuesto 209801,04 Dirección de Envío de la Factura Av. Blanco Encalada N° 1724 - Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alberto Eduardo Ferreiro Rojas Razón Social ALBERTO EDUARDO FERREIRO ROJAS R.U.T. 9.994.847-7 Sucursal Alberto Eduardo Ferreiro Rojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad TRASLADO MENAJE DE CASA DEL SR. D. DÍAZ A. TRAMO: ANTOFAGASTA-SANTIAGO ORDEN DE FLETE FISCAL N°397500.   $ 1.162.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.162.333 $ 1.162.333

Total Neto	$ 1.162.333
Descuento	$ 58.117
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.801
TOTAL OC	$ 1.314.017