1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647694-193-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2022 Nombre de la Orden de Compra FLETES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 647694-17-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Personal - Pasajes y fletes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007/3 del sistema SIFIE 2.0. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRES JOHN Razón Social TRANSPORTES ANTILLANCA SPA R.U.T. 76.503.787-5 Sucursal ANDRES JOHN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad FLETE TERRESTRE NACIONAL (Menaje de casa de 60M3) ORDEN DE FLETE FISCAL: N° 3154 TRAMO: ARICA - SANTIAGO USUARIO: FELIPE VÁSQUEZ VALENZUELA   $ 1.821.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.821.032 $ 1.821.032

Total Neto	$ 1.821.032
Descuento	$ 91.052
Cargos	$ 328.696
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.058.676

Justificación de exención de impuesto