1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647694-1971-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2020 Nombre de la Orden de Compra FLETES (2272) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 647694-4-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Personal - COP Pasajes y fletes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 197368,58 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Antonio Razón Social Transportes Vera Bello Spa R.U.T. 76.472.706-1 Sucursal Rodrigo Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad no definida   TRASLADO EFECTOS PERSONALES ORDEN DE FLETE FISCAL : N° 2272 TRAMO: SANTIAGO-COYHAIQUE USUARIO: CARMEN JARA PARRA $ 1.093.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.093.455 $ 1.093.455

Total Neto	$ 1.093.455
Descuento	$ 54.673
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.369
TOTAL OC	$ 1.236.151