1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647694-2139-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2014 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 647694-2-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Personal - COP Pasajes y fletes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Av. Blanco Encalada N° 1724 - Región Metropolitana Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Blanco Encalada N° 1724 - Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tupper Viajes Limitada Razón Social TUPPER VIAJES LIMITADA R.U.T. 78.988.510-9 Sucursal Tupper Viajes Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad PASAJE AÉREO ITERNACIONAL TRAMO SCL-CSG-SCL, ORDEN DE PASAJE FISCAL N°92768.   US$ 3.122,70 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.122,70 US$ 3.122,70

Total Neto	US$ 3.122,70
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 3.122,70

Justificación de exención de impuesto