1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647694-2189-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2021 Nombre de la Orden de Compra FLETES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 647694-3-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Personal - Pasajes y fletes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007/5 del sistema SIFIE 2.0. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO CANALES DUBRACICH Razón Social PATRICIO ANDRES CANALES DUBRACICH R.U.T. 8.014.541-1 Sucursal PATRICIO CANALES DUBRACICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad FLETE TERRESTRE NACIONAL (Menaje de Casa de 60M3) ORDEN DE FLETE FISCAL: N° 2821 TRAMO: SANTIAGO-PUNTA ARENAS USUARIO: RODRIGO SÁEZ PEREIRA   $ 2.938.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.938.721 $ 2.938.721

Total Neto	$ 2.938.721
Descuento	$ 146.936
Cargos	$ 530.439
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.322.224

Justificación de exención de impuesto