1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647694-2255-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2016 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FLETES TERRESTRES NACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 647694-2-LR15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Personal - COP Pasajes y fletes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Av. Blanco Encalada N° 1724 - Región Metropolitana Comuna Santiago Centro Impuesto 108717,43 Dirección de Envío de la Factura Av. Blanco Encalada N° 1724 - Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRES VALENZUELA FONCEA Razón Social ANDRES JOHN ESTEBAN VALENZUELA FONCEA R.U.T. 7.412.297-3 Sucursal ANDRES VALENZUELA FONCEA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad TRASLADO EFECTOS PERSONALES SR. CHRISTIAN LETELIER C., SANTIAGO-IQUIQUE, ORDEN DE FLETE FISCAL N°397574. (Reemplaza a la O.C. N°647694-936-SE16, por error en el N° de la Orden de Flete Fiscal.)   $ 602.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.313 $ 602.313

Total Neto	$ 602.313
Descuento	$ 30.116
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.717
TOTAL OC	$ 680.914