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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
647694-2373-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PASAJES AÉREOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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647694-13-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
División de Personal - Pasajes y fletes |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.980.120-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Tupper N° 1725 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.980.120-2 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Tupper N° 1725 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Tupper N° 1725 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. |
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Razón Social |
TURISMO I T A TOUR LIMITADA
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R.U.T. |
79.698.790-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Unidad | 5 (cinco) PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES IDA Y REGRESO
Tramo: Santiago de Chile-Bosnia y Herzegovina, Sarajevo-Santiago de Chile.
Viaje de Ida (30JULIO2023)
Viaje de Regreso (08MARZO2024)
F. Sandoval B. y Otros. | PASAJES VIA AIR FRANCE |
US$ 22.600,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 22.600,00
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US$ 22.600,00
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Total Neto
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US$ 22.600,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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Exento 0 %
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US$ 0,00
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US$ 22.600,00
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.