1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647694-263-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2025 Nombre de la Orden de Compra PASAJES TERRESTRES NACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 647694-30-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Personal - Pasajes y fletes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 647694-13-LR24 del sistema SIFIE 2.0. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PULLMAN TUR Razón Social TRANSPORTES Y TURISMO F Y F LIMITADA R.U.T. 76.306.980-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PULLMAN TUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad PASAJES TERRESTRES NACIONALES MES DE DICIEMBRE 2024 N.° C085 DIFERENTES TRAMOS, CONFORME A RELACIÓN ADJUNTA DE 58 PASAJES.   $ 1.038.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.038.900 $ 1.038.900

Total Neto	$ 1.038.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.038.900

Justificación de exención de impuesto