1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647694-2829-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-07-2017 Nombre de la Orden de Compra FLETES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 647694-2-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Personal - COP Pasajes y fletes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 138507,34 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRES JOHN Razón Social TRANSPORTES ANTILLANCA SPA R.U.T. 76.503.787-5 Sucursal ANDRES JOHN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad no definida TRASLADO EFECTOS PERSONALES SR. JOAQUÍN MORAGA E., ARICA-CONCEPCIÓN, ORDEN DE FLETE FISCAL N°399914.   $ 767.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 767.354 $ 767.354

Total Neto	$ 767.354
Descuento	$ 38.368
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.507
TOTAL OC	$ 867.493