1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647694-3085-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2015 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 647694-1-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Personal - COP Pasajes y fletes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Av. Blanco Encalada N° 1724 - Región Metropolitana Comuna Santiago Impuesto 37,411 Dirección de Envío de la Factura Av. Blanco Encalada N° 1724 - Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDINA DEL SUD LTDA Razón Social SOCIEDAD AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LIMITADA R.U.T. 87.747.300-7 Sucursal ANDINA DEL SUD LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad COMISIÓN DE AGENCIA POR PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES TRAMO SCL-CSG, ORDEN DE PASAJE FISCAL N°94395.   US$ 196,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 196,90 US$ 196,90

Total Neto	US$ 196,90
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 37,41
TOTAL OC	US$ 234,31