1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647694-3365-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Pasajes Aéreos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 647694-3-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Personal - COP Pasajes y fletes Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45, 8° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Av. Blanco Encalada N° 1724 - Región Metropolitana Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Blanco Encalada N° 1724 - Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Latrach Ltda. Razón Social TURISMO LATRACH LIMITADA R.U.T. 79.898.540-k Sucursal Turismo Latrach Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 4 Unidad Reemisión Pasaje Aéreo Internacional, tramo SCL-MAD-TLV-SCL, por cambio de fecha y Compañía Aérea, orden de pasaje fiscal N°90827.   US$ 2.662,73 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 10.650,92 US$ 10.650,92

Total Neto	US$ 10.650,92
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 10.650,92

Justificación de exención de impuesto