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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
647694-3530-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-13-lp14 Convenio Marco Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Personal - COP Pasajes y fletes |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.980.120-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Blanco Encalada N° 1724 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.980.120-2 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Tupper N° 1725 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Tupper N° 1725 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AMERICAN TRAVEL TOUR LIMITADA |
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Razón Social |
AMERICAN TRAVEL TOUR LIMITADA
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R.U.T. |
76.966.970-1 |
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Sucursal |
AMERICAN TRAVEL TOUR LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502 2239-13-lp14
| Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) | 4 | | (1165049 )PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL VALOR DEL PASAJE 1191154 | (1165049) PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL VALOR DEL PASAJE; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(782)
; AJUSTE SENCILLO POR US$0,01(40)
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US$ 782,40
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 3.129,60
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US$ 3.129,60
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Total Neto
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US$ 3.129,60
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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Exento 0 %
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US$ 0,00
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 3.129,60
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Justificación de exención de impuesto
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Esta orden de compra está exenta de impuestos por N°3 ART 13° DEL D.S. 825 DE 1974
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.